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2017年阳泉市双拥工作联络办公室决算信息公开
字体:[ ] 日期: 2018-09-25 来源:
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第一部分   阳泉市双拥工作联络办公室概况

(一)主要职能为全市双拥工作服务。全市拥军优属慰问和军(警)民共建活动 全市双拥工作的政策、措施和办法的制定、落实 双拥宣传工作

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市双拥工作联络办公室

序号

所属单位名称

1

阳泉市双拥工作联络办公室

2

 

3

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注意:报表无数据也要公开 ,并注明本表无数据。

第三部分 阳泉市双拥工作联络办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

        本年度收入总计102.13万元,支出总计100.61万元,与2016年度相比,收入加75.43万元,增加74%,主要原因是:1.创建省级双拥模范城,增加双拥创建项目经费53.6万元;增加春节、八一慰问经费15万元;2.基本收入增加,其中包括单位人员提拔工资增加;机关事业单位基本养老保险缴费增加,其他工资福利支出增加等。支出增加71.11万元,增加71%,主要原因是:1.创建省级双拥模范城,增加双拥创建项目经费49.8万元;增加春节、八一慰问经费15万元;2.基本支出增加,其中包括单位人员提拔工资增加;机关事业单位基本养老保险缴费增加,其他工资福利支出增加等。

二、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度收入决算情况说明

        本年收入合计102.13万元,其中:财政拨款收入102.13万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

三、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 100.61万元,其中:基本支出32.21万元,占32 %;项目支出68.4万元,占68 %;经营支出0万元,占0 %。

四、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2016年度相比,收入加75.43万元,增加74%,主要原因是:1.创建省级双拥模范城,增加双拥创建项目经费53.6万元;增加春节、八一慰问经费15万元;2.基本收入增加,其中包括单位人员提拔工资增加;机关事业单位基本养老保险缴费增加,其他工资福利支出增加等。支出增加71.11万元,增加71%,主要原因是:1.创建省级双拥模范城,增加双拥创建项目经费49.8万元;增加春节、八一慰问经费15万元;2.基本支出增加,其中包括单位人员提拔工资增加;机关事业单位基本养老保险缴费增加,其他工资福利支出增加等。

五、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

        财政部2017年度财政拨款支出100.61万元,占本年支出合计的 100%,与2016年度相比支出增加71.11万元,增加71%,主要原因是:1.创建省级双拥模范城,增加双拥创建项目经费49.8万元;增加春节、八一慰问经费15万元;2.基本支出增加,其中包括单位人员提拔工资增加;机关事业单位基本养老保险缴费增加,其他工资福利支出增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

        财政拨款支出主要用于基本支出32.21万元其中社会保障和就业支出31.51万元,31%医疗卫生与计划生育支出0.7万元,1%项目支出68.4万元,其中社会保障和就业支出68.4万元,68%

(三)财政拨款支出决算具体情况

       2017年预算支出100.86万元实际支出100.61万元,完成年预算的99.8 %,小于预算的具体原因:项目支出小于实际0.2万元,其中社会保障和就业支出小于实际支出0.2万元。

六、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出32.21万元其中要具体到人员经费27.32万元,公用经费4.89万元;按经济科目分为工资福利支出23.67万元,商品和服务支出4.89万元,对个人和家庭的补助3.65万元。

七、关于阳泉市双拥工作联络办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出1.24万元,2017年预算2.6万元(公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费1.8万元),相比减少1.36万元,具体原因:公务接待费减少0.8万元,2017年本单位没有公务接待;公务用车运行维护费减少0.56万元,公车改革后,使用车辆次数减少。2016年支出1.26万元,与2016年度相比减少0.02万元,具体原因:公车改革后,使用车辆次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算1.24万元,其中因公出国(境)费:本年无此项支出;公务接待费:本年无此项支出;公务用车购置及运行费:1.24万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市双拥工作联络办公室机关运行经费支出 4.89万元,与2016年相比,增加0.31万元,增加6.3%,主要原因是:办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市双拥工作联络办公室政府采购支出总额0.08万元,其中政府货物支出0.08万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。支出与预算相比减 0.0005 万元,主要原因是:预算采购纸850元,实际采购费用845元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日 ,共有车辆1辆,价值16.47万元。其中一般公务用车1辆,价值16.47万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元.

(四)预算绩效管理工作开展情况 无此情况

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:2017年阳泉市双拥工作联络办公室决算信息公开表.XLS

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