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2017年阳泉市社会福利院决算信息公开
字体:[ ] 日期: 2018-09-25 来源:
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第一部分   阳泉市社会福利院概况

(一)主要职能

提供收养服务,弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养,城市孤寡老人收养。残疾儿童收养,收养对象康复治疗。主要职责包括为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的老人以及自费寄养的老人,提供照料、康复和医疗等服务;为孤残儿童提供照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄养等服务;提供社会弃婴收养、送养服务。

(二)部门决算单位构成:

我院隶属于阳泉市民政局,副县级建制,全额事业单位,经费来源为财政拨款,核定编制20名。下设4个部门,为收养部、医疗康复部、学生组、办公室。共养育孤残儿童95人,“三无”老人38人。

决算部门:阳泉市社会福利院

序号

所属单位名称

1

阳泉市社会福利院

2

 

3

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注意:报表无数据也要公开 ,并注明本表无数据。

第三部分 阳泉市社会福利院2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市社会福利院2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计814万元,支出总计900.11万元,与2016年度相比,收入减少291.19万元,减少26.39%;支出减少136.32万元减少13.15%。主要原因是:财政性基金拨款儿童家园项目拨款减少,支出减少

二、关于阳泉市社会福利院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计814万元,其中:财政拨款收入748.81万元,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入65.22万元,占8%。

三、关于阳泉市社会福利院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计900.11万元,其中:基本支出255.73万元,占28.41%;项目支出644.37万元,占71.59%;经营支出0万元,占0%。

四、关于阳泉市社会福利院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2016年相比,收入328.34万元,减少30.48%。主要原因是:儿童家园工程基本完成,拨款减少。

与2016年相比,880.73支出减少122.86万元减少12.24%。主要原因是:儿童家园工程基本完成,支出减少。

五、关于阳泉市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政部2017年度财政拨款支出752.41万元,占本年支出合计的83.59%与2016年度相比,增加17.81%,主要原因是:1.医保数增加;2.养老保险增加;3.社会福利事业单位增加;4.儿童经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于社会保障就业支出752.41万元,占%,其中工资福利支出250.07万元,对个人和家庭的补助43万元,商品服务支出312.86万元,其他资本性支出146.48万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2017年预算相比,完成年预算的152.21%,大于预算的具体原因:1.儿童家园项目未纳入项目预算,资金属于一般政府性基金;2.明天计划专项资金属于省拨专项资金,未纳入收入预算

六、关于阳泉市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共计255.73万元,其中人员经费的工资福利支出133.5万元,对个人和家庭的补助43万元;公用经费的商品和服务支出78.63万元,其他资本性支出0.6万元。

七、关于阳泉市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增加,具体原因:1.增加公务用车购置费;2.核减公务用车运行经费。与2016年度相比增加,具体原因:1.增加公务用车购置费;2.核减公务用车运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况1.无因公出国(境)费用;2.无招待费;3.公务用车运行维护费5.56万元;4.公务用车购置费28.96万元。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市社会福利院无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市社会福利院政府采购支出总额0万元,其中政府货物支出0万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与预算相比无变动。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日 ,共有车辆6辆,价值130.89万元其中一般公务用车1辆,价值23万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车3辆,价值55.89万元;其他用车2辆,价值52万元

(四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:阳泉市社会福利院本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:2017年阳泉市社会福利院决算公开表.XLS

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