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阳泉市民政局局机关2017年度部门决算公开说明
字体:[ ] 日期: 2018-09-17 来源:
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 第一部分  阳泉市民政局概况

(一)主要职能

 1、组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策;拟定民政事业的规范性文件,并负责组织实施和监督检查;拟定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位(以下统称为民间组织)进行登记管理;指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。

3、负责全市优待抚恤工作,对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准提出意见;负责评残、追烈和烈士褒扬工作。

4、组织和指导全市拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。

5、负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作,指导军休服务管理机构的建设管理、服务保障,指导全市退役士兵的培训和就业工作。

6、负责组织、协调全市救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、省、市救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作。

7、健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员及流浪儿童救助工作;组织和指导全市扶贫济困等社会互助活动。

8、承担全市行政区划、地名管理和行政区域界线勘定工作,负责地名标志和门牌的设置与管理工作。

9、研究提出加强和改进全市基层政权建设的意见和建议,拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导村民委员会建设,推动村民自治和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设、城市社区建设和服务工作;指导协调全市农村村务公开工作。

10、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,负责全市社会福利事业单位的管理、福利彩票的发行管理工作。

11、指导全市婚姻登记管理工作;拟定全市婚姻服务机构管理办法并监督实施。

12、负责全市殡葬管理工作,推行殡葬改革。

13、负责儿童收养登记管理工作。

14、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市民政局

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市民政局局机关


第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市民政局局机关2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市民政局局机关2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计3172.70万元,支出总计3049.71万元,2016年度收入总计3592.57万元,支出总计2597.11万元,与2016年度相比,收入减少419.87万元,减少11.69%,主要原因是:2017年度用于社会福利的彩票公益金收入减少。

二、关于阳泉市民政局局机关2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计3172.70万元,其中:财政拨款收入3172.70万元,占100%。

三、关于阳泉市民政局局机关2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3049.71万元,其中:基本支出291.47万元,占9.56%;项目支出2758.24万元,占90.44%。

四、关于阳泉市民政局局机关2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入3172.70万元,2016年度财政拨款收入3592.57万元,与2016年相比,减少419.87万元,减少11.69%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少。

2017年度财政拨款支出3049.71万元,2016年度财政拨款支出2597.11万元,与2016年相比,增加452.60万元,增加17.43%。主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出;退役安置、社会福利支出增加。

五、关于阳泉市民政局局机关2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2017年度财政拨款支出2545.96万元,占本年支出合计的83.48%,2016年度财政拨款支出894.99万元,与2016年度相比,增加1650.97万元,增加184.47%,主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出;退役安置、社会福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出2539.24万元,占83.26%;用于医疗卫生与计划生育支出6.72万元,占0.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2017年预算相比,完成年初预算的109.32%,大于年初预算9.32%。主要原因是退役安置、社会福利支出增加。

支出功能分类科目编码

科目名称

金额(万元)

备注

208

社会保障和就业支出

2539.24

 

20802

民政管理事务

328.19

 

2080201

行政运行

257.59

 

2080202

一般行政管理事务

63.92

 

2080204

拥军优属

1.00

 

2080208

基层政权和社区建设

5.68

 

20805

行政事业单位离退休

27.17

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.17

 

20808

抚恤

2.00

 

2080899

其他优抚支出

2.00

 

20809

退役安置

398.81

 

2080901

退役士兵安置

390.57

 

2080904

退役士兵管理教育

8.24

 

20810

社会福利

1768.72

 

2081002

老年福利

1742.00

 

2081004

殡葬

26.72

 

20820

临时救助

14.35

 

2082001

临时救助支出

14.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.72

 

21011

行政事业单位医疗

6.72

 

2101101

行政单位医疗

6.72

 

 

六、关于阳泉市民政局局机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 单位:万元

支出性质和经济科目

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

合计

人员经费

190.03

 

62.09

 

252.12

公用经费

 

39.35

 

 

39.35

 

七、关于阳泉市民政局局机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年度“三公”经费财政拨款支出与2017年预算对比情况

“三公”经费名称

2017年支出

2017年预算

变动情况(万元)

同比(%)

公务用车运行维护费

1.40

3.60

-2.2

-61.11

公务接待费

0.07

2.70

-2.63

-97.41

因公出国(境)费

0

0

0

0

 

(二)2017年度“三公”经费财政拨款支出与2016年度支出对比情况

“三公”经费名称

2017年支出

2016年支出

变动情况(万元)

同比(%)

公务用车运行维护费

1.40

1.58

-0.18

-11.39

公务接待费

0.07

0.62

-0.55

-88.71

因公出国(境)费

0

0

0

0

主要原因:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,进一步从严控制“三公经费”开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出39.35万元,2016年机关运行经费支出40.25万元,与2016年相比,减少0.90万元,减少2.24%,主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市民政局政府采购支出总额89.02万元,其中政府货物支出89.02万元。

主要原因是按照政府采购预算金额进行采购。

政府采购

2017年支出

2017年预算

变动情况(万元)

同比(%)

货物

89.02

89.02

0

0

工程

0

0

0

0

服务

0

0

0

0

 

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,共有车辆1辆,价值20.09万元。其中一般公务用车1辆,价值20.09万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照市财政局的工作要求,现将我局2017年预算绩效管理工作情况说明如下:

1、我局已经完成2017年市民政局整体支出绩效的自评,自评结论是良好。

2、市财政局委托山西天恒会计师事务所有限公司对2016年度农村老年人日间照料中心项目进行了重点绩效评价工作,评价结论是:阳泉市民政局2016年农村老年人日间照料中心补助资金项目绩效评价总体的分为86.68分,评价等级为良好。

3、对2017年社区干部岗位报酬补助资金项目及2017年抚恤补助资金项目的预算项目支出绩效运行监控工作。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:阳泉市民政局局机关2017年部门局算报表.XLS

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